СМК.ФГУП.И.4.1.3_1 редакция 2






Оглавление

13 TOC \h \z \t "Заголовок 1;1" 1413 LINK \l "_Toc341451552" 141. Назначение 13 PAGEREF _Toc341451552 \h 1431515
13 LINK \l "_Toc341451553" 142. Область применения 13 PAGEREF _Toc341451553 \h 1431515
13 LINK \l "_Toc341451554" 143. Ответственность 13 PAGEREF _Toc341451554 \h 1431515
13 LINK \l "_Toc341451555" 144. Нормативные ссылки 13 PAGEREF _Toc341451555 \h 1441515
13 LINK \l "_Toc341451556" 145. Термины и определения 13 PAGEREF _Toc341451556 \h 1441515
13 LINK \l "_Toc341451557" 146. Обозначения и сокращения 13 PAGEREF _Toc341451557 \h 1441515
13 LINK \l "_Toc341451558" 147. Описание деятельности и требований 13 PAGEREF _Toc341451558 \h 1451515
13 LINK \l "_Toc341451559" 147.1. Организация производственного контроля качества 13 PAGEREF _Toc341451559 \h 1451515
13 LINK \l "_Toc341451560" 14оказания услуг почтовой связи 13 PAGEREF _Toc341451560 \h 1451515
13 LINK \l "_Toc341451561" 147.2. Порядок и нормативы проведения производственного контроля качества оказания услуг в объектах почтовой связи 13 PAGEREF _Toc341451561 \h 1471515
13 LINK \l "_Toc341451562" 147.3. Порядок отражения результатов производственного контроля 13 PAGEREF _Toc341451562 \h 1481515
13 LINK \l "_Toc341451563" 147.4. Разработка мер коррекции, корректирующих действий. Управление несоответствиями. 13 PAGEREF _Toc341451563 \h 1481515
13 LINK \l "_Toc341451564" 14Приложение А 13 PAGEREF _Toc341451564 \h 14101515
13 LINK \l "_Toc341451565" 14Перечень нормативных документов 13 PAGEREF _Toc341451565 \h 14101515
13 LINK \l "_Toc341451566" 14Приложение Б 13 PAGEREF _Toc341451566 \h 14141515
13 LINK \l "_Toc341451567" 14Проведение первичного контроля соблюдения порядка оказания услуг в отделениях почтовой связи 13 PAGEREF _Toc341451567 \h 14141515
13 LINK \l "_Toc341451568" 14Приложение В 13 PAGEREF _Toc341451568 \h 14271515
13 LINK \l "_Toc341451569" 14Проведение последующего контроля соблюдения порядка оказания услуг* 13 PAGEREF _Toc341451569 \h 14271515
13 LINK \l "_Toc341451570" 14Приложение Г 13 PAGEREF _Toc341451570 \h 14321515
13 LINK \l "_Toc341451571" 14Проведение первичного контроля в транзитных объектах почтовой связи** 13 PAGEREF _Toc341451571 \h 14321515
13 LINK \l "_Toc341451572" 14Приложение Д 13 PAGEREF _Toc341451572 \h 14381515
13 LINK \l "_Toc341451573" 14Форма журнала производственного контроля с образцом заполнения 13 PAGEREF _Toc341451573 \h 14381515
13 LINK \l "_Toc341451574" 14Лист регистрации изменений 13 PAGEREF _Toc341451574 \h 14391515
13 LINK \l "_Toc341451575" 14Лист ознакомления 13 PAGEREF _Toc341451575 \h 14401515
15















Назначение
СМК.ФГУП.И.4.1.3/1 Инструкция «Проведение производственного контроля качества оказания услуг в объектах почтовой связи ФГУП «Почта России» (далее – Инструкция) устанавливает единые требования к проведению производственного контроля качества оказания услуг почтовой связи и других основных видов деятельности, а также управлению выявленными несоответствиями в объектах почтовой связи ФГУП «Почта России».
Основными задачами Инструкции являются:
- описание порядка и нормативов проведения всех форм производственного контроля в объектах почтовой связи,
- описание порядка определения причин несоответствий, разработки и применения мер коррекции и корректирующих действий.
Область применения
2.1. Настоящая Инструкция распространяется на всех работников объектов почтовой связи ОСП и филиалов ФГУП «Почта России».
Ответственность
Дирекция по организации производственных процессов отвечает за разработку, поддержание в актуальном состоянии и доведение Инструкции до филиалов ФГУП «Почта России».
Ответственность за выполнение требований настоящей Инструкции несут:
на уровне отделений почтовой связи (первичный контроль) – начальники ОПС и/или их заместители;
на уровне АУ почтамтов:
- последующий контроль - лица, за которыми руководителем ОСП закреплены функции по проведению последующего контроля;
- документальная проверка – специалисты почтамта, входящие в состав комиссии по направлениям деятельности;
на уровне транзитных объектов почтовой связи - лица, за которыми руководителем ОСП закреплены функции по проведению первичного контроля;
на уровне филиалов:
- комплексная проверка – специалисты филиала, входящие в состав комиссии по направлениям деятельности.
Ответственность за обеспечение выполнения требований настоящей инструкции (обеспечение ресурсами, организация производственного контроля, управления выявленными несоответствиями в рамках производственного контроля) несут:
- на уровне ОСП - заместители начальников почтамтов;
- на уровне филиала - заместитель руководителя филиала
Нормативные ссылки
Документы, которые были использованы при разработке Инструкции, а также документы, на которые даны ссылки в данной Инструкции, приведены в Приложении А.
Термины и определения
Термины и определения, используемые в Инструкции, приведены ниже:
- несоответствие – невыполнение требования;
- первичный контроль – проверка правильности осуществления технологических операций, позволяющая немедленно устранить брак, допущенный работниками, а также предупредить некачественное оказание услуг;
- последующий контроль – проверка первичных документов (операционные дневники, дневники ф.130, бланки почтовых переводов денежных средств, списки ф.103/ф.103-ф, бланки платежных документов и т.п.), полученных из ОПС;
- документальная проверка – форма контроля, проводимая комиссией почтамта в ОПС, с целью проверок состояния касс и качества оказания услуг;
- комплексная проверка – форма контроля, проводимая комиссией в АУ филиала, в ОСП филиала с целью всестороннего анализа организации и эксплуатации сети почтовой связи, выполнения требований нормативных документов, действующих в области почтовой связи;
- транзитные объекты почтовой связи – объекты почтовой связи, осуществляющие транзитный почтовый обмен и обработку почтовых отправлений, поступивших из других объектов почтовой связи.
Обозначения и сокращения
АУ – Аппарат управления ФГУП «Почта России»;
АРМ – автоматизированное рабочее место;
АСЦ – Автоматизированные сортировочные центры – филиал ФГУП «Почта России»;
ГЦМПП – Главный центр магистральных перевозок почты – филиал ФГУП «Почта России»;
ЗПБТ – защищенный пункт бумажных технологий;
ИС – информационная система;
МСЦ – магистральный сортировочный центр
НСПУ – номерное сигнальное пластиковое устройство;
НТД – нормативно-технологическая документация;
КПШ – календарный почтовый штемпель;
ОПС – отделение почтовой связи;
ОСП – обособленное структурное подразделение;
ОАСУ РПО – Общероссийская автоматизированная система учета и контроля за прохождением регистрируемых почтовых отправлений;
ПВ – почтовый вагон;
ПО – почтовое отправление;
ПОУПС – Правила оказания услуг почтовой связи;
Почтамт – ОСП филиала;
ППО – пломба почтовая одноразовая;
ППИ - периодические печатные издания;
Предприятие – ФГУП «Почта России»;
РИ – рабочая инструкция;
РИМ – рекламно-информационный материал;
РПО – регистрируемое почтовое отправление;
Филиал ( Филиал Предприятия, включая обособленные структурные подразделения;
ШИ – штриховой идентификатор;
ШПИ – штриховой почтовый идентификатор.
Описание деятельности и требований
Организация производственного контроля качества
оказания услуг почтовой связи
Производственный контроль качества оказания услуг включает в себя проверку соблюдения требований нормативных документов:
по выемке простой письменной корреспонденции из почтовых ящиков;
по приему, обработке, пересылке и доставке всех видов ПО, периодической печати;
по приему и выплате почтовых переводов денежных средств;
по приему платежей, подписки;
по выплате пенсий и пособий;
по контролю полноты и своевременности ввода информации об операциях над РПО в ОАСУ РПО и почтовыми переводами денежных средств в ЗПБТ.
Производственный контроль осуществляется на различных уровнях организации производства:
- первичный контроль – в отделениях почтовой связи, в транзитных объектах почтовой связи;
- последующий контроль – в структурных подразделениях почтамта, осуществляющих контроль первичных документов;
- документальные и комплексные проверки в соответствии с Инструкцией по проведению документальных проверок эксплуатационной деятельности отделений почтовой связи, Инструкцией по проведению комплексных проверок производственно-хозяйственной деятельности почтамтов и узлов почтовой связи (в части проверки организации производственной деятельности объектов почтовой связи).
Объектом производственного контроля являются:
- соблюдение требований по оформлению ПО, бланков, платежных и сопроводительных документов (бланков почтовых переводов, платежных квитанций, пенсионных ведомостей и поручений, накладных и т.п.);
-соблюдение поэтапных сроков обработки, нормативов выемки и доставки (вручения) ПО, доставки периодической печати, сроков выплаты денежных средств;
- своевременности отправки почтовых переводов денежных средств, в т.ч. наложенного платежа и бланков уведомлений о вручении РПО;
- соблюдение расписания обмена почтой;
- соблюдение сроков создания и передачи информации по услугам;
- соблюдение правильности применения тарифов по услугам.
Основными задачами производственного контроля, в зависимости от уровня контроля и места проведения являются.
На уровне отделения почтовой связи:
- предотвращение отправки из ОПС ПО, информации о почтовых переводах денежных средств и платежей, с нарушениями установленных тарифов и требований;
- исключение нарушений нормативов обработки и сроков отправки, нормативов выемки и доставки (вручения) ПО, периодической печати, сроков пересылки почтовых переводов денежных средств;
- обеспечение сохранности ПО и денежных средств;
- создание информации об операциях, проведенных в ОПС, в полном объеме и своевременность ее отправки в почтамт;
- соблюдение сроков хранения и обеспечение требований по хранению почтовых отправлений и производственной документации;
- соблюдение требования по порядку применения и хранения именных вещей.
На уровне почтамта:
- контроль качества оказания услуг в ОПС, в т.ч. исключение отправки из транзитного объекта почтовой связи почты, оформленной с нарушениями установленных требований;
- исключение нарушений нормативов выемки письменной корреспонденции из почтовых ящиков, обработки и доставки ПО, извещений и ППИ, а также контрольных сроков пересылки ПО;
- обеспечение выполнения расписаний обмена почтой;
- обеспечение сохранности ПО и денежных средств;
- контроль своевременности и полноты создания информации об операциях, проведенных в ОПС и транзитных объектах почтовой связи.
На уровне транзитных объектов почтовой связи:
- соблюдение поэтапных сроков обработки и отправки ПО;
- выполнение планов направления всех видов почтовых отправлений;
- организация и проведение контроля качества входящей и исходящей почты;
- обеспечение сохранности ПО;
- обеспечение выполнения расписаний обмена почтой;
- создание информации об операциях, проведенных в транзитном объекте, в полном объеме и своевременность ее отправки.
Функциональные обязанности должностных лиц ОСП и филиала, принимающих участие в организации и проведении производственного контроля, и отвечающих за реализацию корректирующих и предупреждающих действий, разработанных по устранению причин выявленных несоответствий в ходе производственного контроля, определяются распорядительными документами ОПС/филиала и должностными инструкциями персонала.
Порядок и нормативы проведения производственного контроля качества оказания услуг в объектах почтовой связи
Производственный контроль качества оказания услуг проводится в соответствии с приведенным в Инструкции порядком и нормативами.
Порядок и нормативы проведения производственного контроля, его периодичность с указанием критериев контроля на различных уровнях производственных процессов в структурных подразделениях филиалов Предприятия, указаны в приложениях Б, В, Г:
- Приложение Б «Проведение первичного контроля соблюдения порядка оказания услуг в отделениях почтовой связи»;
- Приложение В «Проведение последующего контроля соблюдения порядка оказания услуг»;
- Приложение Г «Проведение первичного контроля в транзитных объектах почтовой связи».
Критерии, не рассмотренные в Приложениях Б, В и Г, подвергаются контролю при проведении документальных, комплексных или иных проверок, организуемых ОСП/филиалом. К ним относятся проверки:
состояния почтовых ящиков;
оформления всех видов почтовых отправлений и уведомлений ф.119;
соблюдения порядка и сроков досыла и возврата почтовых отправлений;
соблюдения порядка работы, сроков хранения и уничтожения нерозданных и невостребованных почтовых отправлений;
порядка доставки периодических печатных изданий;
соблюдения лимита выдачи денежных сумм почтальонам;
соблюдения порядка доставки письменной корреспонденции и РПО;
соблюдения правильности ведения книги заявлений и предложений;
наличия обязательного информационного и рекламного материала в ОПС.
В отделениях почтовой связи, где установлена должность только начальника ОПС или начальника и заместителя, а также в почтовых вагонах с закрытым обменом, осуществляется самоконтроль с проведением последующего контроля в транзитных объектах почтовой связи, в почтамтах.
Порядок отражения результатов производственного контроля
Результаты производственного контроля - выявленные несоответствия отражаются в журнале производственного контроля (Приложение Д), который ведется в ОПС, транзитных объектах почтовой связи и на рабочих местах последующего контроля в почтамтах.
Результаты первичного контроля подтверждаются подписями работника и контролирующего лица в журнале производственного контроля.
Несоответствия, выявленные при контроле входящей почты в ОПС, в транзитных объектах почтовой связи, оформляются актом ф.51 и/или извещением ф.30, поверочными уведомлениями (CN43,CP78, E2).
Разработка мер коррекции, корректирующих действий. Управление несоответствиями.
Если в ходе проведения производственного контроля качества оказания услуг почтовой связи выявлены несоответствия, то необходимо:
- при первичном контроле - сразу после выявления несоответствия предпринять меры коррекции;
- при последующем контроле - после выявления несоответствий предпринять меры коррекции, установить причины и разработать корректирующие действия по их устранению в соответствии с СМК.XX.ПК.4.9 «Руководство по качеству почтамтов» или СМК.ФГУП.ПК.4.12 «Руководство по качеству почтамтов» или СМК.99.ПК.4.9 «Руководство по качеству ОСП».
- по результатам документальных и комплексных проверок разработать корректирующие действия в соответствии СМК.ФГУП.И.1.8.1/3 «Внутренний аудит в отделениях почтовой связи»
Если при первичном контроле в течение месяца будет неоднократно выявлено повторяющееся несоответствие, то необходимо провести дополнительное обучение с фиксированием изученных вопросов в журнале проведения технологической учебы.
Результаты оценки результативности корректирующих действий могут являться основанием для разработки предупреждающих действий в отношении деятельности других объектов почтовой связи или иных подразделений филиала Предприятия.
Филиалами ФГУП «Почта России», в т.ч. ОСП, ежемесячно осуществляется учет эффективности производственного контроля в соответствии с требованиями «Инструкции по учету количества и качества услуг в объектах почтовой связи», утвержденной приказом Предприятия от 30.12.2005г. № 555 и проводятся мероприятия по улучшению деятельности оказания услуг.


































Приложение А
Перечень нормативных документов
«Порядок приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений», утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 17.05.2012№114-п
Порядок оформления сопроводительных документов при приеме внутренних партионных почтовых отправлений от 23.03.2011 № 3.2.2-05/8-нд, утвержденный ген. директором ФГУП «Почта России»
«Почтовые Правила», принятые Советом глав Администраций связи Регионального содружества в области связи 22.04.1992г.
Правила оказания услуг почтовой связи, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15.04.2005г. №221.
Инструкция «О порядке обработки периодических печатных изданий в газетных узлах и ОПС», утвержденная приказом ФСПС России от 22.10.1996 №87.
Инструкция по приему подписки и обработке подписной документации на периодические печатные издания, утвержденная приказом ФСПС России от 22.10.1996 № 87.
СМК.ФГУП.РИ.1.8.2/02 «Рабочая инструкция о порядке осуществления входного контроля при приеме почтовых отправлений от корпоративных клиентов».
Порядок оформления и вручения дефектных почтовых отправлений от 01.02.2011 № 3.2.2-05/2-нд, утвержденный. Первым заместителем ген. директора ФГУП «Почта России».
Инструкция по выплате пенсий и пособий предприятиями Минсвязи СССР от 23.12.1986 № 235, утвержденной Минфином СССР 03.12.1986 и Минсвязи СССР 28.11.1986.
Временный порядок организации выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат через организации федеральной почтовой связи с применением технологии электронного документооборота, утвержденный постановлением Правления ПФР от 23.10.2006 № 250п.
Приказ ФГУП «Почта России» от 13.03.2007 №81-п «Об утверждении бланков почтовых переводов денежных средств».
Приказ от 07.06.2006г. № 268 «О введении в действие нормативов частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции».
Порядок абонирования ячеек абонементных почтовых шкафов, утвержденный приказом ФГУП "Почта России" от 30.09.2005 № 397.
Продолжение приложения А

Единая система почтовых переводов. Защищенный пункт бумажных технологий. Технологическая инструкция, утвержденная ОСП ИРЦ ФГУП «Почта России» 01.09.2005.
Письмо Дирекции технологий и информатизации от 25.10.2005 № 4.3.1/19836 «О периодичности сеансов ЕСПП с главным сервером».
Порядок приема, доставки и вручения внутренней посылочной почты, утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 24.01.2007 № 28-п.
Инструкция «По учету количества и качества услуг в объектах почтовой связи», утвержденная приказом ФГУП «Почта России» от 30.12.2005 № 555.
Положение по организации администрирования Общероссийской автоматизированной системы учета и контроля за прохождением регистрируемых почтовых отправлений, 2011г.
Положение по организации работы Общероссийской автоматизированной системы учета и контроля прохождения регистрируемых почтовых отправлений на объектах почтовой связи, 2006г.
Инструкция по контролю и сбору информации об операциях над РПО, переданной Почтамтами в ИВЦ ОАСУ РПО в УФПС (филиалах), 2011г.
Инструкция по контролю и сбору информации об операциях над РПО и передаче данных в ИВЦ ОАСУ РПО в почтамтах, 2011г.
Методические рекомендации о порядке регистрации информации об операциях над отправлениями экспресс почты EMS в системе ОАСУ РПО и контроле прохождения отправлений, 2011г.
Инструкция по контролю и обработке отчетности общероссийской автоматизированной системы учета и контроля прохождения регистрируемых почтовых отправлений в отделениях почтовой связи, 2006г.
Инструкция по контролю и обработке информации общероссийской автоматизированной системы учета и контроля прохождения регистрируемых почтовых отправлений в МСЦ, 2006г.
СМК.ФГУП.РИ.2.1/01 «Порядок действий дежурного диспетчера ОСП филиалов ФГУП «Почта России» при обмене почтой с магистральными и внутриобластными маршрутами».
Инструкция «По организации работы контрольно-справочной службы на предприятиях почтовой связи», утвержденная ГУПС Минсвязи СССР, 18.11.1983;
«Порядок приема, обработки, перевозки, доставки и вручения почтовых отправлений «Отправления 1–го класса», утвержденный приказом Предприятия от 10.05.2011 № 180-п.
Инструкция по оформлению, приему, обработке, перевозке и вручению Ответного внутреннего почтового отправления от 22.10.2009 №4.2.-02/13-НД.
Продолжение приложения А

Порядок приема, обработки, перевозки и вручения внутреннего почтового отправления «Мультиконверт», утвержденный приказом Предприятия от 01.07 2011 №236-п.
Порядок приема, обработки, перевозки и вручения внутренних почтовых отправлений «Магистральное крупногабаритное почтовое отправление», утвержденный приказом Предприятия от 30.0 2011 №199-п.
Порядок применения номерных сигнальных пластиковых устройств «Альфа-М» и «Акула-М», пломб свинцовых, утвержденный приказом Предприятия от 02.02.2011 №34-п.
Порядок приема международных посылок с наложенным платежом, отправляемых за границу, и выдачи международных посылок с наложенным платежом, поступающих из-за границы, в отделениях почтовой связи, утвержденный приказом Предприятия от 03.06.2010 № 31-р
«Порядок приема, обработки, перевозки и вручения внутренних отправлений EMS», утвержденный приказом Предприятия от 17.08.2009 № 305-п.
Совместное письмо Дирекции магистральной сортировочной сети и Дирекции филиальной сети ФГУП «Почта России» от 09.04.2007 № 2.4.2-02/6435.
Письмо Дирекции по управлению качеством ФГУП «Почта России» от 21.12.2007 № 3.1.2-13/277 «О действиях работников ОПС при выдаче международных почтовых отправлений».
Инструкция о порядке сортировки и направления письменной корреспонденции Минсвязи СССР от 14.05.90 № МЗ-14/1355-12.
«Особые условия приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда «Судебное», утвержденные приказом предприятия от 31.08.2005 № 343.
Инструкция о порядке сортировки и направления посылочной и страховой почты, утвержденная приказом Минсвязи СССР от 13.05.83 №206.
Инструкция об организации перевозки почты в почтовых вагонах, утвержденная приказом Минсвязи СССР от 14.07.1976 №11025.
Инструкция об организации обмена почты с почтовыми вагонами на железнодорожных станциях, утвержденная приказом Минсвязи СССР от 19.05.1976 №8210.
Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и почтовых емкостей, утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 № 409.
Инструкция об организации контроля за работой разъездных бригад почтовых вагонов, утвержденная Приказом Минсвязи СССР от 22.10.1975 № 520.

Продолжение приложения А

СМК.ФГУП.РИ.1.8.4/02 «О порядке работы с обращениями пользователей услугами почтовой связи ФГУП «Почта России» в ОПС».
Инструкция о порядке осуществления, контроля и документального оформления кассовых операций в ФГУП «Почта России», утвержденная приказом ФГУП «Почта России» от 20.06.2008 № 195-п.
Инструкция по проведению документальных проверок эксплуатационной деятельности отделений почтовой связи, утвержденная УПС 10.06.1998 №1951.
Инструкция по проведению комплексных проверок производственно - хозяйственной деятельности почтамтов и узлов почтовой связи, утвержденная ДПС 20.09.2000г.
СМК.ФГУП.РИ.4.1.3/8 «Лист контроля производственной деятельности отделений почтовой связи».
СМК.ФГУП.И.1.8.1/3 «Внутренний аудит в отделениях почтовой связи».
СМК.XX.ПК.4.9 «Руководство по качеству почтамтов».
СМК.ФГУП.ПК.4.12 «Руководство по качеству почтамтов».
СМК.99.ПК.4.9 «Руководство по качеству ОСП»
Распоряжение ФГУП “Почта России» от 29.12.2009 № 130-р «О переходе на новую Технологию обработки почты в объектах почтовой связи, входящих в зону обслуживания МРАСЦ».
Технология обработки почты в Московском региональном автоматизированном сортировочном центре, утвержденная руководителем Дирекции технологий и информатизации ФГУП «Почта России» от 23.04.2010.
Технология обработки почты направляемой в АСЦ из УФПС не входящих в зону обслуживания АСЦ и поступающей из АСЦ в УФПС не входящих в зону обслуживания АСЦ, от 21.01.2011.
Правила оказания услуг телеграфной связи, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2005 г. N 222.
«Правила по охране труда в учреждениях и на предприятиях почтовой связи «Роспечати» ПОТРО-45001-94 от 1994г.

Приложение Б
Проведение первичного контроля соблюдения порядка оказания услуг в отделениях почтовой связи

Вид почтового отправления /услуги
Операции, подлежащие контролю
Норматив
Периодичность
НТД

1
2
3
4
5

Качество оказания услуги/обслуживания

Внешний вид оператора
1.Наличие форменной одежды у операторов (или белые рубашки/блузки, темно-синие юбка/брюки).
2. Наличие бэйджа с указанием ФИО, должности, изображением улыбки или комбинация бейджа без изображения улыбки со значком «Почта меняется!»
Все операторы
Ежедневно
Стандарты качества клиентского сервиса, утвержденные приказом ФГУП «Почта России» 23.08.2011 №298-п

Общение с клиентами, в т.ч. общение по телефону
Операторы приветливы, доброжелательны, проявляют терпение при общении с клиентом.
Все операторы
Ежедневно


Компетентность работника
Оценка качества предоставленной информации по услугам оператором клиенту.
Все операторы
Ежедневно


Прием почтовых отправлений/оказание услуги

Письменная корреспонденция Карточка (простая заказная)
Письмо (простое, заказное, с объявленной ценностью)
Бандероль (простая, заказная, с объявленной ценностью)
М/пакет (простой, заказной)
Оформление:
1. Соответствие вложения виду ПО.
2. Наличие и соответствие ШПИ/ШИ на РПО.
3. Наличие на оболочке ПО оттиска КПШ или календарной информации (для партионных почтовых отправлений) и его качество, соответствие даты.
4. Наличие на оболочке необходимых дополнительных отметок на адресной стороне ПО (в т.ч. разряда «Судебное», «Правительственное») адресном ярлыке и сопроводительных документах, предусмотренных для данного вида РПО.
5. Правильность оформления бланка наложенного платежа ф. 113эн (при наличии), ф.119 (при наличии).
6. Правильность тарификации ПО.
7. Соблюдение списка объектов почтовой связи, в адрес которых временно запрещен прием посылок и бандеролей с об/цен для пересылки наземным транспортом.
8. Соблюдения порядка опечатывания
Простая – 10%
Заказная – от 10 до 20%, для ОПС 4-5 класса -100%;
МПО – 100%,
Письма/бандероли с объявленной ценностью- 100%



Ежедневно
1.«Порядок приёма и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений», утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 17.05.2012г. № 114-п.
2. ПОУПС


Посылки (обыкновенные, с объявленной ценностью)
Оформление:
1. Наличие и соответствие ШПИ на посылке и бланке ф.116
2. Наличие на оболочке посылки и сопроводительных документах к нему оттиска КПШ или календарной информации (для партионных почтовых отправлений). Качество оттиска КПШ, соответствие даты.
3. Наличие на адресной стороне оболочки посылки и сопроводительных документах к нему, необходимых отметок.
4. Правильность оформления сопроводительного адреса к посылке ф.116 (ф. 113-эн, ф.119 - при наличии).
5. Правильность тарификации посылки.
6.Соблюдение списка объектов почтовой связи, в адрес которых временно запрещен прием посылок и бандеролей с об/цен для пересылки наземным транспортом.
7. Бланк ф.116 (ф.113-эн, ф.119 – при наличии) вложен в прозрачный пакет. Пакет прикреплен к посылке.
8. Соблюдение порядка опечатывания.
100%



















Ежедневно
1.«Порядок приёма и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений», утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 17.05.2012г. № 114-п.
2. ПОУПС
3. Порядок приема, доставки и вручения внутренней посылочной почты, утвержденные приказом ФГУП «Почта России» № 28-п от 24.01.2007.

Отправления 1 класса:
Письма (простые, заказные, с объявленной ценностью)
Бандероли (заказные, с объявленной ценностью)
Оформление:
1. Соответствие вложения виду Отправления 1 класса. 2. Упаковка в специальный фирменный конверт/пакет или наличие логотипа услуги
3. Наличие и соответствие ШПИ/ШИ на Отправления 1 класса.
4. Наличие на оболочке Отправления 1 класса оттиска КПШ или календарной информации (для партионных почтовых отправлений) и его качество, соответствие даты.
5. Наличие на оболочке необходимых дополнительных отметок на адресной стороне Отправления 1 класса, адресном ярлыке и сопроводительных документах, предусмотренных для данного вида РПО.
6. Правильность оформления бланка наложенного платежа ф. 113эн (при наличии), ф.119 (при наличии).
7. Правильность тарификации Отправления 1 класса.
8. Соблюдение списка объектов почтовой связи, в адрес которых временно запрещен прием посылок и бандеролей с об/цен для пересылки наземным транспортом.
100%
Ежедневно
«Порядок приема, обработки, перевозки, доставки и вручения почтовых отправлений «Отправления 1–го класса», утвержденный приказом Предприятия от 10.05.11 № 180-п.


Мультиконверт (простой, заказной)
Оформление:
1. Наличие специальной упаковки.
2. Наличие и соответствие ШПИ на РПО.
3. Наличие на оболочке ПО оттиска КПШ или календарной информации (для партионных почтовых отправлений) и его качество, соответствие даты.
4. Правильность тарификации Мультиконверта.
20%
По мере поступления
«Порядок приема , обработки, перевозки и вручения внутреннего почтового отправления «Мультиконверт», утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 01.07.2011 № 236-п

Отправления EMS
Оформление:
1.Упаковка в специальный фирменный конверт/пакет или наличие логотипа EMS.
2. Соблюдение порядка оформления сопроводительного бланка Е1, Е1-в (ф.113-эн при наличии).
3. Правильность тарификации отправления EMS.

100%
Ежедневно
1.«Порядок приема, обработки, перевозки и вручения внутренних отправлений EMS», утвержденный приказом Предприятия от 17.08.2009 № 305-п

Ответное внутреннее почтовое отправление
Оформление:
Наличие и соответствие уникального номера в штампе «Оплата при вручении».
Соответствие даты окончания приема по договору на штампе «Оплата при вручении» с датой приема.
Соответствие вложения виду ПО.
Наличие и соответствие ШПИ на РПО.
100%
Ежедневно
«Инструкция по оформлению, приему, обработке, перевозке и вручению Ответного внутреннего почтового отправления» от 22.10.2009 № 4.2.-02/13-нд

Магистральное крупное габаритное почтовое отравление (только для ОПС, находящихся на магистральном маршруте)
Оформление:
Соответствие упаковки характеру вложения.
Наличие и соответствие ШПИ на МПКО.
Правильность заполнения адресного ярлыка ф.7-м и наклеивания на МПКО.
Соблюдение порядка опечатывания.
Правильность тарификации МПКО.
100%
Ежедневно
«Порядок приема, обработки, перевозки и вручения внутренних почтовых отправлений «Магистральное крупногабаритное почтовое отправление» от 30.05.2011 №199-п»

Уведомление ф.119
Оформление:
Соблюдение порядка заполнения отправителем бланка ф.119 при приеме РПО
Правильность крепления бланка к оболочке ПО (для посылок - вложение в прозрачный пакет).
Наличие оттиска КПШ места приема РПО
Указание 14-значного номера РПО в специальном отведенном месте.
20%, для ОПС 4-5 класса -100%


Ежедневно

1.«Порядок приёма и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений», утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 17.05.2012г. № 114-п.

Периодическая печать
Оформление абонемента ф. СП-1:
Соблюдение порядка оформления ф. СП-1.
Правильность тарификации при оформлении приема подписки.
100%
Ежедневно



Инструкция по приему подписки и обработке подписной документации на периодические печатные издания, утвержденная приказом ФСПС России от 22.10.1996 № 87

Почтовые переводы денежных средств
Оформление бланка почтового перевода, в т.ч. наложенного платежа:
1. Соблюдение порядка оформления бланков почтовых переводов ф.112-эф, ф.112-эю, ф.113-эн
2. Правильность тарификации почтовых переводов денежных средств.
3. Соответствие ФИО и адреса получателя на бланке почтового перевода с информацией, введенной в информационную систему, в т.ч. в адрес федерального клиента и международные переводы.
4. Осуществление идентификации клиента при приеме платежей свыше 15000 рублей.

100%
Перед отправкой почты (для ОПС не имеющих канал связи)

Ежедневно перед каждым сетевым обменом с сервером ЕСПП (для ОПС имеющих канал связи)
1.«Порядок приёма и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений», утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 17.05.2012г. № 114-п.
2. Приказ ФГУП «Почта России» от 13.03.2007 №81-п «Об утверждении бланков почтовых переводов денежных средств». 3. Единая система почтовых переводов. Защищенный пункт бумажных технологий. Технологическая инструкция, утвержденная ОСП ИРЦ ФГУП «Почта России» 01.09.2005.
4. Письмо Дирекции технологий и информатизации от 25.10.2005 № 4.3.1/19836 «О периодичности сеансов ЕСПП с главным сервером».


Внесение изменений по тарифам в ЗПТО:
1.Проверка актуальности тарифа после осуществления обмена на ЗПТО на дату изменения.
2. Наличие на рабочих местах действующих тарифов в бумажном варианте.
3. Соблюдение частоты обмена на ЗПТО (не реже 1 раза в 4 часа).
Все ЗПТО
По мере изменения


Платежи
Оформление квитанций:
1. Осуществление идентификации клиента при приеме платежей свыше 15000 рублей.
2. Соответствие суммы платежа на оттиске кассовой машины, сделанном на платежном бланке, сумме, указанной в квитанции плательщика.
3. Наличие подписи плательщика и оператора на квитанции в случае изменения суммы платежа.
4. Соответствие данных на платежном бланке с данными в реестре по принятым платежам.
20% принятых квитанций
Ежедневно
Инструкции по исполнению филиалами ФГУП «Почта России» централизованных агентских договоров

Телеграммы
Оформление:
1. Правильность тарификации
2. Соблюдение сроков передачи исходящих телеграмм
3. Правильность написания маршрутного индекса
4. Наличие зарегистрированного условного или сокращенного адреса
50%
Ежедневно
Правила оказания услуг телеграфной связи, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2005 г. N 222

Создание информации
Создание информации о принятых ПО в «WinPost», ППП «Партионная почта» для передачи в ОАСУ РПО:
Своевременность отправки сформированного файла (при отправке файла с рабочего места оператора).
100% все принятые за смену РПО
Ежедневно
ИНСТРУКЦИЯ по контролю и обработке отчетности общероссийской автоматизированной системы учета и контроля прохождения
регистрируемых почтовых отправлений в отделениях почтовой связи, 2006г.

Партионная почта
Входной контроль при приеме партионной почты от корпоративных клиентов:
1. Соблюдение порядка оформления списков ф.103/ф.103-ф.
2. Соблюдение порядка осуществления входного контроля.
2. Правильность составления Актов входного контроля на принятые ПО от корпоративных клиентов.
3. Соблюдение порядка и полнота ведения журнала учета введенных денежных сумм и показаний счетчика франкировальной машины (при наличии ПКО)
Не менее 20% списков в день, в течение месяца - все клиенты с которыми заключены договора
Ежедневно
1.СМК.ФГУП.РИ.1.8.2/02 «Рабочая инструкция о порядке осуществления входного контроля при приеме почтовых отправлений от корпоративных клиентов»
2. Порядок приема корреспонденции с использованием франкировальных машин, 15.05.2006

Выемка письменной корреспонденции из п/я
Своевременность и полнота выемки из п/я, закрепленных за ОПС (внутри и снаружи):
1. Соблюдение расписания выемки письменной корреспонденции из почтовых ящиков.
2. Полнота выемки.
3. Качество и своевременность штемпелевания ПО.
Все п/ящики, закрепленные за ОПС
Ежедневно
Инструкция по учету количества и качества услуг в объектах почтовой связи, утвержденная приказом Предприятия от 30.12.2005 №555

Отправка почты

1. Отсутствие на рабочих местах операторов необработанных или неотправленных исходящих ПО.
2. Соблюдение порядка адресования и направления емкостей.
3. Правильность оформления накладных ф.16, ф.23.
100%
Ежедневно
«Временный Порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и почтовых емкостей», утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 04.10.2004 № 409

Вручение (доставка) почтовых отправлений/выплата

Все виды почтовых отправлений
Проверка входящих почтовых отправлений:
Составление извещения ф.30 и акта ф. 51 (при выявлении нарушений при обработке почты).
Присвоение входящих номеров поступившим в ОПС РПО.
Осуществление поименной проверки входящих РПО.
20%
Ежедневно
1. «Порядок приёма и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений», утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 17.05.2012г. № 114-п..
2. Порядок оформления и вручения дефектных почтовых отправлений от 01.02.2011 № 3.2.2-05/2-нд.


Оформление документов для почтальона в доставку:
1. Своевременность и соблюдение порядка оформления накладной ф.16 для почтальона в доставку и извещений ф.22.
2. Указание в накладной ф.16 ШПИ всех РПО, входящих номеров РПО на извещениях ф.22-в, выдаваемых почтальону в доставку.
Каждый д/участок, 20% накладных, 20% извещений
Ежедневно
1. «Порядок приёма и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений», утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 17.05.2012г. № 114-п.


Вручение/доставка письменной корреспонденции и
извещений ф.22/22-в:
1. Отсутствие на рабочих местах неврученных ПО, уведомлений ф.119 и извещений ф.22/22-в.
2. Наличие соответствующих отметок на накладной ф.16 о причинах невручения РПО, наличие даты и подписи почтальона и ответственного лица.
3. Полнота заполнения извещения ф.22, наличие всех необходимых отметок
3. Наличие реквизитов документа, удостоверяющего личность адресата, подписи и даты на извещении ф.22, подписи почтальона/оператора.
4. Наличие доверенности и полнота ее оформления при вручении РПО представителям адресата.
5. Наличие отметок на извещении ф.22: о выдаче РПО по доверенности, о дате отправки уведомления, о номере и дате отправки переводов наложенного платежа.
6. Соблюдение порядка выдачи ПО с описью вложения, с наложенным платежом, дефектных РПО
100%
Ежедневно
1. «Порядок приёма и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений», утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 17.05.2012г. № 114-п.




Сроки хранения ПО, почтовых переводов и выписка вторичных извещений ф.22-в:
1. Соблюдение сроков хранения ПО (в т.ч. разряда «Судебное») и почтовых переводов в ОПС.
2. Соблюдение сроков выписки и нормативов доставки вторичных извещений ф.22-в (в т.ч. разряда «Судебное»)
3.Правильность взыскания платы за хранение и возврат ПО
Заказная - до 20% (разряда «Судебное» -100%), все остальные – 100%
Ежедневно
1.«Порядок приёма и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений», утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 17.05.2012г. № 114-п.


Оформление и отправка уведомлений ф.119 на врученные РПО:
1. Соблюдение порядка оформления бланка ф.119 при вручении РПО
2. Наличие номера ШПИ присвоенного заказному уведомлению
3. Приписка заказного уведомления ф.119 к накладной ф.16 при отправке.
4. Отсутствие на рабочих местах операторов необработанных/неотправленных бланков ф.119.
100%
Ежедневно
1.«Порядок приёма и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений», утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 17.05.2012г. № 114-п.
2. Почтовые Правила


Досыл/возврат почтовых отправлений, т.ч. передача в число невостребованных:
1. Отсутствие на рабочих местах операторов и почтальонов недосланных/невозвращенных ПО
2. Отсутствие в ОПС ПО с истекшим сроком хранения.
3. Соблюдение порядка оформления и крепления ярлыка ф.20.
4. Наличие оформленного извещения ф.22 на досланные и возвращенные РПО.
100% каждый вид ПО
Ежедневно
1.«Порядок приёма и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений», утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 17.05.2012г. № 114-п.
2. ПОУПС


Остатки РПО в ОПС:
1. Соблюдение порядка выведения остатков и движения РПО в конце рабочего дня и между сменами
По всем видам РПО
Ежедневно
Почтовые правила

Создание информации для передачи в ОАСУ РПО
Создание информации о входящих, врученных, Д/В РПО в ИС «Доставочный участок» и «WinPost» для передачи в ОАСУ РПО:
Правильность и полнота создания информации о операциях «Прибыло в место вручения», «Неудачная попытка вручения», «Вручено» по входящим РПО.
Правильность и полнота создания информация о Д/В и врученных РПО.
2. Своевременность отправки сформированного файла в Информационный пункт
Все РПО – 100%
Ежедневно
ИНСТРУКЦИЯ по контролю и обработке отчетности общероссийской автоматизированной системы учета и контроля прохождения регистрируемых почтовых отправлений в отделениях почтовой связи, 2006г.

Счета/ квитанции платежи
Доставка счетов/квитанций:
1. Отсутствие на рабочих местах почтальонов не доставленных счетов-квитанций.

Все рабочие места почтальонов
По мере поступления
Инструкции по исполнению филиалами ФГУП «Почта России» централизованного агентского договора

РИМ
Доставка рекламно-информационного материала:
1. Отстуствие на рабочих местах почтальонов не доставленного РИМ
Все рабочие места почтальонов
По мере поступления
Информационные письма почтамта

Периодическая печать
Ведение доставочной картотеки, сортировка, вручение и хранение ППИ:
Правильность ведения картотеки.
Своевременность внесения изменений в сортировочные таблицы и ходовики
Соответствие количества ППИ по ходовику с количеством в сортировочной таблице по каждому доставочному участку.
Соблюдение сроков хранения газет и журналов по заявлению подписчика.
5. Составление актов ф. СП-51 на недосыл печатных изданий, своевременность их исполнения.
6. Отсутствие недоставленных периодических печатных изданий.
70%
по п.2 -100%


Ежемесячно









Ежедневно
Инструкция о порядке обработки периодических печатных изданий в газетных узлах и отделениях почтовой связи, утвержденная приказом ФСПС России от 22.10.1996 № 87

Почтовые переводы денежных средств
Оформление бланков оплаченных почтовых переводов:
1. Наличие реквизитов, удостоверяющих личность получателя.
2. Наличие даты получения, подписей получателя и работника.
3. Тождественность выплаченной суммы сумме, указанной в бланке.
100%
Ежедневно
Единая система почтовых переводов. Защищенный пункт бумажных технологий. Технологическая инструкция, утвержденная ОСП ИРЦ ФГУП «Почта России» 01.09.2005.

Пенсия и пособия
Соблюдение графика выплаты:
Соответствие даты выплаты утвержденному графику.

Оформление пенсионных ведомостей, поручений:
1. Наличие паспортных данных получателя.
2. Наличие подписей получателя и работника, а также даты оплаты пенсий.
3. В случае неоплаты, проверить наличие отметок: причина неоплаты, дата доставки и подпись почтальона.
4. Наличие отметок «по доверенности» и данных документа, удостоверяющего личность. Соответствие подписи в доверенности с подписью, указанной в поручении или ведомости на оплату пенсии и пособий.
5. Отсутствие исправлений в ведомостях.
6. Правильность ведения реестров на оплату пенсии.
7. Тождественность выплаченных сумм сумме, указанной в ведомости, поручении.
100% все выплатные документы
Ежедневно



Временный порядок организации выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат через организации федеральной почтовой связи с применением технологии электронного документооборота, утвержденный постановлением Правительства ПФР от 23.10.2006 № 250п.

Абонирование ячеек абонементных почтовых шкафов

Соблюдение порядка абонирования:
1. Соответствие записей в журнале учета о наименовании абонента и номера ячейки – фактическому содержимому почты в ячейке на момент проверки.
2. Отсутствие РПО в ячейке абонементного почтового шкафа.
3. Отсутствие ПО и печати в не абонируемых ячейках, в ячейках с истекшим сроком абонирования.
4. Своевременность оплаты абонируемых ячеек.
20% от общего количества ячеек абонементных почтовых шкафов
Еженедельно

Порядок абонирования ячеек абонементных почтовых шкафов, утвержденный приказом ФГУП "Почта России" от 30.09.2005 № 397.















Приложение В
Проведение последующего контроля соблюдения порядка оказания услуг*

Виды почтовых отправлений/услуги
Критерии контроля
Периодичность
Контролируемые операции
НТД
Норматив
Отражение
результатов

Почтовые отправления
Оформление извещений ф.22/22-в на выданные/врученные РПО, за немеханизированные рабочие места
Ежедневно
Правильность и полнота оформления извещения ф.22/22-в
Своевременность передачи ф.22/22-в в почтамт для ввода информации
1.«Порядок приёма и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений», утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 17.05.2012г. № 114-п.
100% все извещения





Журнал производственного контроля

Почтовые переводы денежных средств
Оформление бланков принятых и оплаченных почтовых переводов
Ежедневно



Соблюдение порядка оформления бланков принятых и оплаченных почтовых переводов

Единая система почтовых переводов. Защищенный пункт бумажных технологий. Технологическая инструкция, утвержденная ОСП ИРЦ ФГУП «Почта России» 01.09.2005
100% каждый бланк



Журнал производственного контроля


Оприходование денежных средств
Ежедневно
Правильность исчисления суммы тарифа.
Полнота и своевременность оприходования денежных средств

100% все переводы
Журнал производственного контроля


Полнота и своевременность отправки сумм наложенного платежа
Подекадно
Контроль по ИС «Почтамт - Контроль наложенного платежа»

100% все РПО с наложенным платежом
Журнал производственного контроля


Обработка почтовых переводов на ЗПБТ:


1. Своевременность отправки перевода из ОПС и поступления на пункт ЗБПТ.
2. Соответствие суммы перевода, указанной на бланке, оттиске ЗПБТ,
3. Своевременность создания информации о принятых и оплаченных переводах.
4. Своевременность и полнота обмена информацией с сервером.

100 % все переводы
Журнал производственного контроля

Платежи
Оформление квитанций
Ежедневно
1. Правильность суммы платежа на оттиске кассовой машины и суммы указанной в квитанции плательщика.
2. Наличие подписи плательщика и оператора.
3. Своевременность создания информации о принятых платежах за немеханизированные ОПС
Инструкции по исполнению филиалами ФГУП «Почта России» централизованного агентского договора
100% все квитанции
Журнал производственного контроля


Отправка отчетности из ОПС в почтамт
Ежедневно


Соответствие фактической даты приема по квитанции с датой в реестре.

Каждое ОПС
Журнал производственного контроля


Оприходование денежных средств
Ежедневно
Соответствие общей суммы указанной в реестре суммам по квитанциям.

Каждое ОПС
Журнал производственного контроля


Оформление документов по актированию почтовых переводов денежных средств и платежей
Ежедневно
1.Правомерность и правильность проведение операции «Актирование».
2.Наличие объяснительной по факту актирования.
3.Наличие подписей оператора и начальника ОПС на всех актированных документах.
4. Наличие необходимых отметок на актированных документах
5. Наличие отметок в операционном дневнике.
6. Соответствие чеков по «актированным» операциям с итогами Кассовой справки.
7. Соответствие данных Z-отчета с кассовой справкой
8. Правильность оформления Акта ф.КМ-3
Инструкция оператора по работе с программой WinPost
По всем актированным операциям
Журнал производственного контроля

Периодическая печать
Оформление:
- доставочных карточек ф. СП-1;
- карточки заказа ф. СП-5, СП-6


Ежедневно
1. Соблюдение порядка оформления доставочной карточки ф. СП-1:
2. Соблюдение порядка оформления карточки заказа ф. СП-5, ф. СП-6

Инструкция по приему подписки и обработке подписной документации на периодические печатные издания, утвержденная приказом ФСПС России от 22.10.1996 № 87
100%
Журнал производственного контроля


Оприходование денежных средств
ежедневно
Соответствие итоговых сумм по доставочным карточкам ф.СП-1 итоговым суммам в квитанции ф.СП-2
?
100%
Журнал производственного контроля

Пенсии и пособия
Оформление
выплатных документов
Ежемесячно
Полнота и правильность оформления выплатных документов: ведомости, поручения, расписки в получении
1. Инструкция по выплате пенсий и пособий предприятиями Минсвязи СССР от 23.12.1986 № 235, утвержденной Минфином СССР 03.12.1986 и Минсвязи СССР 28.11.1986.
2.Временный порядок организации выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат через организации федеральной почтовой связи с применением технологии электронного документооборота, утвержденный постановлением Правительства ПФР от 23.10.2006 № 250п.
Все выплатные документы
Журнал производственного контроля


Соблюдение графика выплаты
Ежемесячно
Соответствие фактической даты выплаты пенсии на выплатных документах с датой по графику выплаты.

Каждое ОПС
Журнал производственного контроля

Создание информации
Полнота и своевременность внесения информации о РПО в ОАСУ РПО
ежедневно





1. Регистрация в журнале поступающих файлов из ОПС.
2.Соблюдение последовательности нумерации файлов, поступающих из ОПС.
1. ИНСТРУКЦИЯ по контролю и сбору информации об операциях над РПО и передаче данных в ИВЦ ОАСУ РПО в почтамтах от 14.03.2011
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ о порядке регистрации информации об операциях над отправлениями экспресс почты EMS в системе ОАСУ РПО и контроле прохождения отправлений от 14.03.2011
Каждое ОПС




Журнал по контролю и обработке файлов в ОАСУ РПО


Полнота создания информации в ОАСУ РПО в ОПС

1.Ежедневно

2.Ежемесячно

1. Соответствие количества РПО в «Сводной ведомости итогов» количеству первичных документов ОПС
2. Путем сравнения данных формы №2 б-п с данными «Операционный мониторинг» на сайте ОАСУ РПО [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Каждое ОПС






Каждое ОПС
Журнал по контролю и обработке файлов в ОАСУ РПО


* Распространяется на проведение последующего контроля первичных документов, поступающих из ОПС.
Приложение Г
Проведение первичного контроля в транзитных объектах почтовой связи**

Критерии контроля
Периодичность
Контролируемые операции

НТД
Норматив
Отражение
результатов

Выемка простой письменной корреспонденции из почтовых ящиков
Согласно расписания выемки
Наличие оттисков пуансонов на контрольных карточках
Инструкция об учете, содержании почтовых ящиков и контроле за своевременной выемкой из них письменной корреспонденции, утвержденной Минсвязи СССР от 17.05.1974г. Приложение №2 № РУПС – 2/288.
100%
Контрольные карточки, ведомость учета

Качество штемпелевания, тарификация
Согласно расписанию выемки
1.Наличие ясного, читаемого оттиска КПШ на ПО.
2. Соответствие даты на оттиске КПШ с текущей датой выемки
2. Соответствие тарифа весу ПО.
Почтовые правила
Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и почтовых емкостей, утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 04.10.2009 № 409.
100%
Извещения ф.30


Прием и сдача почты

Соблюдение
расписания
движения
автомаршрутов,
рейсов авиатранспорта,
судов,
прибытия ПВ
Ежедневно
1. Соответствие фактического времени обмена с графиком по расписанию.
2. Наличие фиксации отклонений, их причин, предпринятых мер коррекции
СМК.ФГУП.РИ.2.1/01 «Порядок действий дежурного диспетчера ОСП филиалов ФГУП «Почта России» при обмене почтой с магистральными и внутриобластными маршрутами».

Каждый маршрут рейс, ПВ согласно расписания
Журнал подачи автотранспорта



Оформление накладных

Ежедневно

Правильность оформления накладных.
Правильность оформления маршрутных накладных ф.24


Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей, утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 № 409.

20%
Журнал производственного контроля

Отправка почты
Ежедневно
Наличие неотправленной почты.

Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей», утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 №409
100%
Журнал производственного контроля


Обработка почтовых отправлений

Соблюдение поэтапных сроков обработки
Ежедневно

1. Соответствие фактического времени обработки всех видов ПО нормативам обработки.
1. Наличие накладных на передачу почты по каждой смене.
2.Правильность оформления накладных на передачу почты от смены к смене.
1. Разработанные и утвержденные поэтапные сроки для объекта почтовой связи
2. Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей», утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 №409
Каждое рабочее место
Журнал производственного контроля

Оформление почтовых емкостей и почтовых отправлений
ежедневно
Составление извещения ф.30 и акта ф. 51 (при выявлении нарушений при обработке почты)

1. «Порядок приёма и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений», утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 17.05.2012г. № 114-п.
20%
Журнал производственного контроля

Сортировка транзитных емкостей по направлениям
Ежедневно
1. Отсутствие засортированных транзитных емкостей.

Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей», утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 №409
20%
Журнал производственного контроля

Вскрытие емкости

Ежедневно

1. Соблюдение очередности вскрытия емкостей с приоритетным порядком обработки.
2. Своевременность и правильность вскрытия емкостей
3. Оформление накладной ф.16 на передачу почты на участки обработки.
Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей», утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 №409
Заказная - 20%:
-с отметкой «Правительственное»-100%
С объявленной ценностью -100%.
«Отправления 1
класса»-100%
Посылки -100%
Отправления EMS-100%
МПО-100%
Журнал производственного контроля,


Сортировка почтовых отправлений
Ежедневно






1.Отсутствие в сортировочных клетках засортированной почты.

Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей», утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 №409
Простая -20%, Заказная - 20%:
-с отметкой «Правительственное»-100%
С объявленной ценностью -50%.
«Отправления 1
класса»-50%
Посылки -20%
Отправления EMS-100%
МПО-100%
Журнал производственного контроля




Приписка РПО к накладным

Ежедневно




Соответствие фактического количества РПО с приписанным количеством в сопроводительной документации.
Наличие соответствующих отметок на накладной.


Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей», утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 №409
Заказная - 20%:
-с отметкой «Правительственное»-100%
С объявленной ценностью -50%.
«Отправления 1
класса»-50%
Посылки -20%
Отправления EMS-100%
МПО-100%
Журнал производственного контроля





Формирование емкости
Ежедневно


1. Наличие и оформление адресных ярлыков ф.10 (для емкостей с простой п/к), ф.10-а (емкости с заказной п/к), ф.17 (страховые емкости), ф.17-Е (страховые емкости с отправлениями EMS), ф17-А (емкости с отправлениями 1 класса), ф.14 (авиа), ф.17-к (контейнер)
Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей», утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 №409
Не менее 20% от общего кол-ва исходящей почты
Журнал производственного контроля


Приписка емкости к накладной ф.23
Ежедневно

1.Наличие и соответствие ШИ
2. Соответствие фактического количества емкостей количеству приписанному к накладной.

Временный порядок обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и емкостей», утвержденный Приказом ФГУП «Почта России» от 01.10.2004 №409
Не менее 20% от общего кол-ва исходящей почты
Журнал производственного контроля


Создание информации

Создание информации об обработанных РПО в ОАСУ РПО
Ежедневно



1. Соответствие количества файлов сформированных на каждом АРМ с количеством в ведомости учета сформированных файлов.
1. Инструкция по контролю и сбору информации об операциях над РПО и передаче данных в ИВЦ ОАСУ РПО в почтамтах,
2. Инструкция по контролю и обработке информации общероссийской автоматизированной системы учета и контроля прохождения регистрируемых почтовых отправлений в МСЦ, 2006г.
Каждое АРМ
Ведомость учета сформированных файлов РПО

Полнота и своевременность внесения информации об обработанных РПО в ОАСУ РПО
Ежедневно




1.Соответствие последовательности нумерации файлов выгрузки РПО.
3. Наличие информации о РПО в ОАСУ РПО (из накладных ф.16 3-х дневной давности выбрать РПО войти в ОАСУ РПО и проверить наличие информации о внесении этих РПО в ОАСУ РПО)

Каждое АРМ

По 5 РПО по каждому виду РПО.



Журнал по контролю и обработке файлов в ОАСУ РПО

Полнота создания и передачи информации в ОАСУ РПО
Подекадно


1. Соответствие данных сводки по выработке по участку за определенный период и количества РПО в файлах выгрузки РПО данного участка за тот же период.

Каждое АРМ




Журнал по контролю и обработке файлов в ОАСУ РПО

Обработка почты в почтовых вагонах, в т.ч. с закрытым обменом

Соблюдение порядка
приема/сдачи почты, оформление накладных,
сортировка почты, соблюдение порядка и очередности вскрытия
емкости, ведение учета количества
обработанных ПО по
путевому листу
1 раз в квартал
1. Соблюдение порядка приема почты, погрузки в кладовые (очередность приема емкостей (с отметками), поименный прием емкостей, ПО, раскладка в кладовых, их опечатывание, оформление выявленных нарушений (ф.51,ф.30).
2. Соответствие ПО, следующих открытым порядком, емкостей с данными в сопроводительных документах.
3. Соответствие данных на адресных ярлыках ф.ф. 10, 10-а, 14, 17, 17-А, 17-Е с записями в накладных.
4. Сортировка почтовых отправлений в соответствии с планом направления почты
5. Своевременность и качество подготовки почты к обмену
6. Соблюдение порядка очередности сдачи почты (правительственная, президентская, EMS, простая п/к и т.д.).
7. Наличие расписки и оттисков КПШ на накладных ф.23, ф.23-а, ф.24.
1.Почтовые правила
2. Инструкция об организации контроля за работой разъездных бригад почтовых вагонов, утвержденная Приказом Минсвязи СССР № 520 от 22.10.1975.

1 раз в квартал каждая бригада ПВ
Акт проверки


Организация работы разъездных бригад
1 раз в квартал
1. Наличие документов на право проезда
в ПВ у лиц, находящихся в вагонах
2 Наличие и правильность заполнения путевого листа вагона.
3. Наличие книги ревизий.
4. Наличие плана направления почты
5. Наличие и состояние НТД и эксплуатационных материалов
6. Наличие и срок действия удостоверений по технике безопасности у членов бригад ПВ
7. Наличие средств пожаротушения и пожарного инвентаря
8. Обеспечение сохранности ПО, находящихся в кладовой (закрытие дверей, сейфов).
9. Наличие схемы формирования поезда.
10. Соблюдение порядка информирования о не обменах и отцепках ПВ
Инструкция об организации контроля за работой разъездных бригад почтовых вагонов, утвержденная Приказом Минсвязи СССР № 520 от 22.10.1975.


Акт проверки




** Распространяется на проведение первичного контроля в транзитных объектах почтовой связи.

Приложение Д
Форма журнала производственного контроля с образцом заполнения
Дата проверки
Виды ПО/услуг
Критерии контроля
Объем проверки
Признаки выявленного несоответствия, количество брака
Принятые меры коррекции (устранение несоответствия)
ФИО и подпись работника, допустившего несоответствие



ФИО и подпись лица, осуществляющего производственный контроль



Коэффициент оценки качества

1
2
3
4
5
6
7
8


10.01.2011 
Посылки
Оформление
 10
Отсутствует подпись оператора /1 пос
Поставить подпись
Иванова


Петрова






























































Лист регистрации изменений
к инструкции СМК.ФГУП.И.4.1.3/1«Проведение производственного контроля качества оказания услуг в объектах почтовой связи ФГУП «Почта России», редакция 2

Номер изменения
Дата
утверждения
изменения
№ листа
Номер
измененных пунктов
Подпись руководителя о доведении изменений сотрудникам подразделения



заменяемого
вновь введенного
аннулированного



1
2
3
4
5
6
7

























































































































































































































































































Лист ознакомления
к инструкции СМК.ФГУП.И.4.1.3/1«Проведение производственного контроля качества оказания услуг в объектах почтовой связи ФГУП «Почта России», редакция 2

Должность, Ф.И.О. работника
Дата ознакомления
Подпись работника








































































































































 В данной Инструкции приведен ряд ссылок на нормативные документы без указания даты утверждения (пересмотра) нормативного документа. При обращении к данному документу следует использовать его самое последнее (актуализированное) издание.









13PAGE 144015












Изменения
СМК.ФГУП.И.4.1.3/1 «Проведение производственного контроля качества оказания услуг в объектах почтовой связи ФГУП «Почта России»
Лист
13 PAGE 14315

Номер

( ФГУП «Почта России»
Листов
40

Дата

Охраняется на правах интеллектуальной собственности
Редакция
2



Изменения
СМК.ФГУП.И.4.1.3/1 «Проведение производственного контроля качества оказания услуг
в объектах почтовой связи ФГУП «Почта России»
Лист
13 PAGE 143815

Номер

( ФГУП «Почта России»
Листов
40

Дата

Охраняется на правах интеллектуальной собственности
Редакция
2



Изменения
СМК.ФГУП.И.4.1.3/1 «Проведение производственного контроля качества оказания услуг в объектах почтовой связи ФГУП «Почта России»
Лист
13 PAGE 144015

Номер

( ФГУП «Почта России»
Листов
40

Дата

Охраняется на правах интеллектуальной собственности
Редакция
2






Приложенные файлы

  • doc 368699
    Размер файла: 6 MB Загрузок: 4

Добавить комментарий